竇豆 徐偉

????近年來，金陵石化推進紀檢監察職能轉變，抓實抓細業務公開工作，有效發揮了監督作用，促進企業健康可持續發展。2013年以來，通過狠抓業務公開網上巡視、函詢調查，挽回經濟損失187.73萬元，避免經濟損失150萬元。

????抓職能轉變 突出主責主業

????該公司準確把握“監督的再監督、檢查的再檢查”的內涵與外延，嚴格區分監督和參與的界限，把該管的切實管住、管好、管到位，真正執好紀、問好責、把好關。通過職能清理，公司監察部門退出或不再參與各類議事協調機構12個，撤銷牽頭議事協調機構2個。退出了包括承包商管理、招投標現場監督、商務談判、合同審查等一般性的經營活動。

????在這些議事機構或具體業務退出后，攥緊拳頭，重點解決了如何干的問題。工作中突出紀檢監察監督以執紀檢查為核心，將目標從指向于“事”轉變為指向于“人”，強化對主抓者、主責者、監管者的監督，做到到位而不越位、牽頭而不包辦、督促而不替代，切實履行執紀監督職責。

????抓完善管理 培養崗位負責精神

????以典型問題的查處促進管理完善。近年來，公司監察部門利用業務公開系統先后查證了工具柜、扳手等物資采購典型問題，發揮了對業務部門的警示作用。通過舉一反三，對453個物資品種在BW系統中進行了近三年供應價格情況全面核查，發現問題61個。公司對計劃員、采購員、倉庫保管員、部門主管和分管領導等7名責任人員追究了行政責任，崗位調整4人，3家供應商和承包商被解除服務關系。

????由此，通過查處督促相關部門完善管理。一是建立完善內部價格管控機制，加強內部常態化價格監控，成立價格監控小組，安排專人負責對ERP采購訂單價格進行動態審核，建立日監控、周通報、月考核機制，對發現價格異常問題，及時查明原因，予以糾正。二是積極探索利用ERP系統設置最高限價功能，將總部執行價、框架協議價格等嵌入ERP系統，從技術上防范人為操作失誤帶來的價格風險。三是加強責任意識和業務技能培訓。在干部職工中開展遵紀守法和職業道德教育，形成了“我采購、我負責”、“我審批、我擔責”責任落實機制，有效防范了類似問題的發生。

????抓在線監督 促進項目管理到位

????該公司利用業務公開系統對效能監察立項項目實施在線監控。一是利用公示平臺進行跟蹤檢查。通過對系統公示的工程招標信息開展樣本抽查，發現某社區改造工程招標違規招標的現象。監察部門對上述招標立即作出了廢標處理，要求責任單位重新組織招標。二是利用價格比對分析打破壟斷。針對公示的油罐鋁浮盤獨家采購的情況，通過“比價平臺”，對該業務歷史采購記錄進行比對查詢，發現有兩家供應商有類似供貨記錄，責成相關單位整改。通過詢比價采購，使鋁浮盤采購價格降幅達30%。三是利用查詢平臺進行橫向比較。在對煉化三劑實施立項監察的工作中，加強對同類采購物資與同行兄弟單位之間的比較，發現公司采購的四氯乙烯雖然成分、產地與兄弟單位不同，但價格確實偏高。監察部門建議技術和采購部門共同開展市場調研，推進新劑分析及試用，僅此一項每年可為公司降低采購資金12萬元。

????抓研究深化 突出工作深度

????近兩年來，該公司持續開展業務公開工作研究，根據工作實踐總結了“實地查驗法、外部函證法、專家參與法”三種調查驗證方法，較好地提高實事求是查證問題的能力。

????為核實總部函詢反映的油罐一次密封價格偏高問題，調查人員多次登上20000立方油罐罐頂，實地察看實物現狀，并與生產廠商、兄弟單位進行函證，找相關專家了解密封圈使用現狀，通過調查雖未發現問題，但也提出了“開展價格復審”的建議，最終使油罐一、二次密封單價下降了0.5萬元至1.5萬元不等，年降本增效10.6萬元。

????通過業務公開“比學趕幫超”活動的開展，對生產經營行為的合規性、規范性進行把脈問診，及時糾正管理偏差或薄弱環節，提升制度的執行力，與2013、2014年相比，2015年集團公司和公司網上巡視發現的疑點問題總數和采納疑點問題數均下降了80%。加強業務公開工作與效能監察工作研究課題《大型國有企業基于數據技術分析的預防型監察管理體系的構建》先后獲得南京市和江蘇省現代化管理成果一等獎。

????以問題整改 促進管理規范

????該公司建立了典型問題通報制度。對發現的典型問題，公司監察部門及時編制問題通報，把一個時期以來的業務監管情況，特別是業務公開函詢調查情況予以通報，為公司日常決策提供依據。同時，將重大問題在經濟活動分析會上通報，剖析業務中的不規范行為給企業帶來的損失與風險，通過查找管理漏洞，提出改善管理建議，督促相關單位加強整改，防范廉潔風險。

????抓好典型問題的徹底整改。如對活動扳手采購價格偏高問題查證后，公司監察部門要求責任單位，對簽訂未到期和當年簽訂的框架協議進行逐類、逐項進行排查審核。通過對82個品種18838條物料框架協議價格復查，發現2320條物料價格高于當年BW平均價；932條物料編碼沒有明確的品牌或規格參數不全。以上問題均已得到全面整改，成效明顯。

????同時，狠抓制度流程環節的落地執行。如，在一筆電纜采購業務中，采購人員誤將單價5239元/千米錯輸成了8239元/千米，導致價格差異3000元/千米。調查認為，輸入錯誤固然是業務人員粗心和責任心不強造成的，但部門主管和分管領導審核過程中均未發現此問題，造成業務控制點失效。監察部門建議對導致業務流程控制點失效的直接責任人、部門主管和分管領導一并追究責任，在公司內引起較大反響。